維度

嚴重不符合

一般不符合

頻次

重復出現、屢教不改

個別、偶然

范圍

一個部門/系統全面失效

某個點的問題

影響

影響產品質量/安全/環保

影響輕微

整改時限

通常要求短期（如30天）

通常可在監督時驗證

要素

內容

基本信息

受審核方名稱、審核部門、審核日期、審核員

不符合事實描述

準確、具體、可追溯的客觀事實

審核準則

違反的具體標準條款或文件要求

嚴重程度

嚴重不符合或一般不符合

原因分析

受審核方分析不符合的根本原因

糾正措施

受審核方制定的糾正措施計劃

驗證記錄

審核員驗證糾正措施有效性的記錄

原則

正確寫法

錯誤寫法

準確

"2024年3月15日在機加工車間精磨工序現場"

"現場沒見到作業指導書"

具體

"該工序適用的作業指導書由車間主任保管"

"文件管理有問題"

客觀

"查3個月來體系運行記錄，未發現監測證據"

"質保部從來不進行監測"

可追溯

"編號WI0302檢驗規程第4.2.2條"

"某個文件中好像有規定"