內審，是企業最容易被忽視的環節。
很多企業做內審，就是為了應付檢查。走個過場，填幾張表，拍幾張照片，完事。等到審核機構來審核，問題全暴露了。
連續三年的內審報告，不符合項數量一模一樣，都是 3 項。整改內容也差不多，都是"加強培訓"“完善記錄”。
這哪是內審？這是演戲。
今天說點實在的，幫你把內審真正做起來。
一、為什么內審這么重要？
2023 年，一家企業接受飛行檢查。審核老師來之前，企業自查了三遍，覺得沒問題。
結果呢？開了 18 項不符合項，差點吊銷許可證。
問題出在哪？
內審沒做好，自己沒發現問題。
內審是什么？
內審就是自己給自己挑毛病。在審核機構來之前，先把問題找出來，改掉。內審做得好，外審沒煩惱。內審做得爛，外審等著看。
二、內審實施的六個步驟
標準的內審流程，分六步。
一步都不能少。
第一步：制定內審計劃
什么時候做？
至少每年一次。但別集中在年底做。
為什么？
年底大家都忙，應付了事。建議分季度做，每次審一個部門。
審誰？
所有部門都要覆蓋。研發、生產、質量、采購、銷售、倉儲。一個都不能漏。
誰來做？
內審員。
內審員要經過培訓，拿到內審員證。
關鍵點：內審員不能審自己的工作。你是生產負責人，就不能審生產。你是質量負責人，就不能審質量。
為什么？
自己審自己，能審出什么問題？
第二步：編寫內審檢查表
檢查表是什么？
就是內審員的"考題"。拿著檢查表，一項一項核對。
怎么寫？
別用通用模板！我見過太多企業，檢查表是網上下載的。什么"文件是否受控"“記錄是否完整”。太籠統了，沒法查。
檢查表要具體，要針對你的產品和工藝。
比如你是做試劑生產的，檢查表里要有：
配制工序的關鍵參數控制
分裝工序的裝量檢查
潔凈區的環境監測
關鍵物料的供應商管理
成品的放行審核
檢查表越具體，越能發現問題。
第三步：召開首次會議
首次會議是什么？
就是內審開始前的動員會。
誰參加？
內審員、被審核部門負責人、相關人員。
說什么？
說清楚三件事：
這次審什么（范圍）
什么時候審（時間安排）
怎么審（方法）
別小看這個會。開了會，大家才知道你要來真的。不開會，人家以為你走形式。
第四步：現場審核
這是最關鍵的環節。
怎么審？
三個字：問、看、查。
問――問操作人員
這個工序怎么操作？
關鍵控制點是什么？
出現異常怎么處理？
看――看現場操作
實際操作跟文件一致嗎？
環境條件符合要求嗎？
設備狀態正常嗎？
查――查記錄文件
記錄填寫完整嗎？
數據真實可靠嗎？
文件是最新版本嗎？
技巧：
別坐在會議室里看文件。
去現場，去一線，去實際操作的地方。
我審過一家企業，坐在會議室看記錄，完美無缺。
去車間一看，操作人員根本不知道有這份文件。
記錄是事后補的，操作是按習慣來的。這種企業，外審能過才怪。
第五步：召開末次會議
末次會議是什么？
就是內審結束后的總結會。
說什么？
說清楚三件事：
發現了什么問題
問題的嚴重程度
整改的時間要求
別怕得罪人。發現問題不說，才是真的得罪人。
為什么？
等到外審老師來，問題全暴露了。到時候老板怪誰？
內審就是要紅臉，要出汗。一團和氣，等于沒審。
第六步：整改跟蹤
內審不是開完會就結束了。
整改才是關鍵。
怎么跟蹤？
三個要點：
整改措施要具體
整改時間要明確
整改效果要驗證
別接受"加強培訓""提高意識"這種整改。太虛了，沒法驗證。要具體的整改：
修訂了哪份文件
增加了哪個記錄
改造了哪個設備
調整了哪個流程
整改完了，要驗證。
驗證通過了，才能關閉。驗證不通過，繼續整改。
三、內審的 5 個實戰技巧
做了這么多年內審，總結了 5 個技巧。
都是實戰中摸爬滾打出來的。
技巧一：從記錄倒推
這是最有效的方法。
隨便拿一份生產記錄，從第一行開始，一項一項往前推。
這個物料從哪來的？有入庫記錄嗎？有檢驗報告嗎？
這個設備誰用的？有使用記錄嗎？有校準證書嗎？
這個參數誰定的？有工藝文件嗎？有驗證報告嗎？
一推，問題就出來了。
我審過一家企業，生產記錄上寫的物料批號，在倉庫找不到入庫記錄。再查，是操作人員填錯了。
填錯一個批號，整批產品追溯不了。這要是出了質量問題，就是大事。
技巧二：問"為什么"
別只問"是什么"，要問"為什么"。
比如你看到操作人員沒戴手套。
別只說"你怎么不戴手套"。
要問：
為什么不戴手套？（文件沒要求？手套不夠？嫌麻煩？）
文件有沒有要求？（有要求為什么不執行？）
培訓過沒有？（培訓過為什么記不住？）
一問，就能問到根子上。有時候問題不在操作人員，在管理。
技巧三：查異常記錄
正常記錄看不出問題，異常記錄才能看出問題。
偏差處理記錄
不合格品處理記錄
客戶投訴處理記錄
設備故障維修記錄
這些記錄里，藏著太多信息。
審過一家企業，偏差處理記錄里，同一個問題重復出現了 5 次。每次整改都是"加強培訓"。
培訓了 5 次還沒用，說明不是培訓的問題。是流程有問題，是系統有缺陷。
技巧四：跟蹤閉環
發現問題不是目的，解決問題才是。
見過太多企業，內審報告寫了一堆問題。然后呢？沒有然后了。整改沒跟蹤，問題沒閉環。
第二年再審，同樣的問題又出現了。
怎么避免？
建立問題跟蹤臺賬。
每個問題都有編號，有責任人，有整改時間，有驗證結果。
不關閉，不銷號。
技巧五：讓老板參與
內審要做好，老板得重視。
怎么讓老板重視？
讓他參加末次會議。
讓他聽聽都發現了什么問題。
讓他知道不整改會有什么后果。
老板一重視，資源就好辦了。
要人有人，要錢有錢，要時間有時間。
老板不重視，內審就是走過場。
四、內審常見的 5 個坑
做了這么多年，我見過太多企業踩坑。
總結 5 個最常見的，你避開。
坑一：內審員能力不足
內審員沒經過培訓，不懂法規，不懂體系，不懂產品。
讓他審，能審出什么問題？
怎么辦？
送出去培訓，拿內審員證。
內部多練習，多交流，多總結。
坑二：檢查表太籠統
檢查表都是通用條款，沒有針對性。
審來審去，審不出實際問題。
怎么辦？
結合產品特點和工藝流程，編寫專用檢查表。
每次內審前，更新檢查表。
坑三：整改不徹底
整改措施太虛，“加強培訓”“提高意識”。
整改完了，問題還在。
怎么辦？
整改措施要具體，要可驗證。
整改完了，要現場驗證。
坑四：內審報告束之高閣
內審報告寫完，往抽屜里一放，沒人管了。
第二年再審，同樣的問題又出現。
怎么辦？
內審報告要作為管理評審的輸入。
重大問題要上報老板。
整改情況要定期通報。
坑五：內審外審兩張皮
內審一套標準，外審一套標準。內審沒問題，外審問題一堆。
怎么辦？
內審標準要跟外審一致。
可以邀請外審老師來指導內審。
結尾
內審，是質量管理體系的"體檢"。體檢做得好，小病早發現，大病能預防。體檢做得爛，小病拖成大病，大病拖成絕癥。
我見過太多企業，平時不重視內審。等到審核機構來檢查，問題全暴露了。
希望這篇文章，能幫你把內審真正做起來。
不做形式，不做樣子。
真刀真槍，真查真改。
這樣，外審才能順利通過。
這樣，體系才能有效運行。
這樣，企業才能持續發展。
